1) Dự toán thu phí, lệ phí:
- Tổng số tiền thu phí là: 1.400 triệu đồng được để lại đơn vị: 1.166 triệu đồng, nộp vào ngân sách là: 234 triệu đồng.
- Tổng số thu lệ phí là : 350 triệu đồng , nộp vào ngân sách là: 350 triệu đồng.
2) Dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm:
- Chi cho con người 69 biên chế tổng kinh phí được giao: 6.775 triệu đồng trong đó: ngân sách cấp 5.502 triệu đồng; nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị: 1.273 triệu đồng.
- Chi hoạt động cho 69 biên chế tổng số: 3.795 triệu đồng, trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 380 trệu đồng; dự toán đơn vị được sử dụng 3.415 triệu đồng.
3) Dự toán kinh phí không thường xuyên:
Tổng số được giao: 25.211 triệu đồng trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 2.018 triệu đồng; dự toán đơn vị được sử dụng 23.193 triệu đồng bao gồm các chương đề án, dự án như sau:
- Hợp đồng theo Nghị định 161 : 525 triệu đồng
- Phục vụ thu xử lý phạt vi phạm hành chính sau thanh tra: 320 triệu đồng (trong đó: số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 35 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 285 triệu đồng)
- Trang phục thanh tra 35 triệu đồng.
- Phục vụ thu lệ phí tổng số 237 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 24 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 213 triệu đồng)
- Xây dựng chỉ số giá năm 415 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 42 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 373 triệu đồng)
- Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và lập bộ đơn giá xây dựng công trình 920 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 92 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 828 triệu đồng).
- Xây dựng định mức dự toán đối với khối lượng chất thải sinh hoạt nguy hại phát sinh trong hoạt động thu gom rác tại địa điểm thu hồi chất thải nguy hại tại các xã phường 500 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 50 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 450 triệu đồng).
- Xây dựng chương trình phát triển nhà giai đoạn 2021-2030: 689 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 69 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 620 triệu đồng)
- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020, định hướng 2025: 258 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 26 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 232 triệu đồng)
- Lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: 486 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 49 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 437 triệu đồng).
- Tổng kho trung chuyển Miền Đông 1.200 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 120 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 1.080 triệu đồng).
- Lập hồ sơ đề xuất quy hoạch khu vực phát triển đô thị Trảng Bom 1.036 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 104 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 932 triệu đồng).
- Lập hồ sơ đề xuất quy hoạch khu vực phát triển đô thị Biên Hòa 8.000 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 800 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 7.200 triệu đồng).
- Lập hồ sơ đề xuất quy hoạch khu vực phát triển đô thị huyện Nhơn Trạch 6.000 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 600 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 5.400 triệu đồng).
- Trợ cấp thôi việc bà Nguyễn Chí Hạnh 23 triệu đồng.
- Kinh phí chuyển đổi phần mềm quản lý văn bản 67 triệu đồng (trong đó số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh 7 triệu đồng, dự toán đơn vị được sử dụng 60 triệu đồng)
- Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng dự toán đơn vị được sử dụng 4.500 triệu đồng
Dự kiến các nguồn kinh phí nói trên giải ngân trong năm 2020 ./.
Mỹ Dung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập
